Como parte del área R2P / Accounts Payable del GBS FSSC, el cargo es responsable de ejecutar actividades clave del procesamiento de facturas de proveedores, garantizando el cumplimiento de los lineamientos corporativos, controles internos, requerimientos de auditoría y tiempos de procesamiento establecidos.
La posición opera con un nivel moderado de autonomía, gestiona incidencias de complejidad media, atiende consultas internas y externas relacionadas con el proceso, y contribuye a la documentación, estandarización y mejora continua de las operaciones.
Responsabilidades principales:
- Procesar facturas de proveedores (PO y Non-PO) de manera precisa y oportuna, asegurando cumplimiento de SLAs y políticas corporativas.
- Validar información tributaria, contable y documental requerida para el correcto registro de facturas.
- Revisar y gestionar discrepancias relacionadas con órdenes de compra, recepciones, impuestos, datos de proveedor o información incompleta.
- Dar seguimiento y resolución a facturas en hold, excepciones operativas y errores de procesamiento.
- Coordinar con usuarios internos, Procurement, Receiving y proveedores para asegurar la correcta liberación y contabilización de facturas.
- Realizar monitoreo y seguimiento del aging de facturas pendientes de procesamiento.
- Gestionar buzones operativos y consultas relacionadas con invoice processing.
- Asegurar el cumplimiento de controles internos, políticas corporativas y requerimientos de auditoría relacionados con Accounts Payable.
- Mantener actualizados reportes operativos, trackers y métricas relacionadas con productividad y backlog.
- Apoyar actividades de cierre contable relacionadas con invoice processing cuando sea requerido.
- Identificar oportunidades de mejora continua y estandarización dentro del proceso.
- Brindar orientación y soporte operativo a perfiles junior del equipo cuando sea necesario.
- Participar en actividades de documentación de procesos, actualización de working instructions y seguimiento de KPIs operativos.
- Mantener actualizados reportes e información operativa para seguimiento del proceso y revisión gerencial.
Atender y canalizar consultas internas y externas relacionadas con el proceso R2P / Accounts Payable, asegurando una respuesta oportuna y orientada al servicio.