En qualité de Responsable Contrôle de Gestion H/F, rattaché(e) au Directeur du Contrôle de Gestion de la BU Veolia Energie Performance, vous piloterez l'ensemble des sujets financiers d'un périmètre régional à fort enjeu (Région Est Rhône-Alpes, CA ~ 70 M€).
Véritable business partenaire des opérationnels, vous jouerez un rôle clé dans le pilotage de la performance et l'aide à la décision, en soutien du Directeur Régional, des Directeurs d'agence et de site, ainsi que des interlocuteurs externes (clients, actionnaires, banques). Vous serez également l'interlocuteur privilégié du Centre de Services Partagés basé à Mulhouse, en charge de la comptabilité.
Vous managerez une équipe de 2 collaborateurs.
Vos missions principales :
Management et coordination
• Assurer la liaison avec les autres fonctions de la Direction Financière de VEP (CSP comptabilité, trésorerie, contrôle interne)
• Préparer les options de clôture avec les responsables opérationnels
• Réaliser des études, supports et validations techniques d'opérations spécifiques (opérations haut et bas de bilan, etc.) ainsi que toutes autres études spécifiques à destination de la direction
• Être l'interlocuteur privilégié des partenaires internes et externes : contrôle financier, CSP comptabilité, CODIR Région, clients, auditeurs, administration fiscale
Pilotage de la performance
• Superviser la production et le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) financiers et opérationnels
• Assurer le suivi de la performance des contrats
• Mettre en place des outils de suivi des coûts et de la productivité
• Participer à l'élaboration et au suivi des plans d'action d'optimisation
Gestion budgétaire et prévisionnelle
• Coordonner le processus budgétaire annuel et les révisions périodiques
• Élaborer des prévisions financières à court et moyen terme
• Assurer le suivi, l'analyse et l'atterrissage des budgets
Reporting et analyse financière
• Concevoir et produire des tableaux de bord spécifiques à l'activité de la région
• Analyser les résultats financiers et opérationnels de l’activité de la région
• Présenter les analyses aux dirigeants et aux opérationnels
• Participer et présenter mensuellement aux copils des sites, des agences et de la région
• Optimiser les processus et les coûts
Déplacements à prévoir sur l'ensemble de la région Est Rhône-Alpes.