Recibir y tramitar dentro de las 24 horas las órdenes de compra que solicitan los diferentes departamentos.
Para la gran mayoría de las compras deberá solicitar 30 días de crédito.
Una vez que recibe las órdenes de compra con las firmas deberá asegurarse que la orden de compra fue recibida por el proveedor.
Deberá de dar preferencia de compra a los proveedores que están dentro del programa de Avendra sobre los que no lo son.
Dará seguimiento a los faltantes reportados por almacén o por cualquier compra directa y en su caso reordenar con otro proveedor en caso de que el proveedor asignado ya no pueda cumplir con la entrega en el tiempo que la operación lo necesite.
Llevar control de su consecutivo de órdenes de compra en modo manual y llevar el archivo de órdenes de compra originales.
Deberá llevar el control de las órdenes de compra manuales para la obtención de esta con las firmas completas.
Deberá enviar las órdenes de compra manuales a los proveedores por medio de correo electrónico, siempre y cuando contengan las firmas aprobadas, gerente de compras, director del departamento, director financiero y gerencia del hotel.
Deberá llevar y actualizar un archivo de cotizaciones y comparativos en un archivo compartido para que el gerente de compras pueda revisarlo.
Deberá tener cuidado de su equipo de trabajo y mantenerlo limpio y en buen estado.
Deberá portar su uniforme y una presencia incomparable y una sonrisa amable para con sus clientes internos y proveedores.