Coordinar, elaborar, analizar y reportar el presupuesto anual de operaciones, as铆 como el presupuesto mensual actualizado (forecast). Elaborar estado de p茅rdidas y ganancias, incluyendo gastos en general, headcount, vol煤menes de producci贸n, horas de producci贸n, absorci贸n, depreciaci贸n, ajustes de inventario, desperdicios, entre otros.
Proceso de cierre de mes: registros contables y an谩lisis de variaciones (actuales vs. FC/Plan)
Elaborar y analizar estados financieros (P&L y cost walk) incluyendo explicaciones para las variaciones en comparaci贸n con el Plan/FC.
Preparar y distribuir informes financieros de resultados mensuales para gerentes y dar seguimiento en caso de que surjan acciones durante el cierre de mes o FC.
An谩lisis semanal de horas de producci贸n comparando el Plan/FC con los actuales, identificar variaciones, riesgos y oportunidades.
Soporte en proyectos de ahorro a otros departamentos que necesiten de an谩lisis financieros para determinar ahorros correctamente.
An谩lisis de costeo de productos, costeo anual, an谩lisis de variaciones en el costo de materiales y el costo de producci贸n.
Apoyo en requerimientos de auditor铆a relacionada con costeo de productos y ajustes de inventario.
Manejo de sistema EPM donde se maneja el Plan/FC, as铆 como crear reportes seg煤n sea necesario para el fin del mes y participar en la implementaci贸n y mejoras del sistema.
Colaborar con otros departamentos y equipos multifuncionales para garantizar la alineaci贸n de metas y objetivos financieros.
Colaborar y participar en proyectos de otros departamentos y en tareas de informes cuando corresponda